岗位职责:

1、对接生产、技术、仓库等部门将采购需求单转化为采购订单，按需下达采购订单并跟催，保证订单到货及时；
2、来料异常处理，对不合格品与供应商对接沟通退换货，及时跟催；
3、月结对账、发票跟催、付款申请；整理采购合同、订单、发票、验收单等资料，归档留存；及时完成采购订单报账，确保财务数据准确；

4、新物料打样跟踪，并按样品测试流程送检，及时反馈结果至供应商。

5、根据供应商交货业绩记录对供应商进行评价；

6、落实公司的成本控制计划，降低物料采购成本；