1、供应商往来对账：定期收集、整理供应商提供的对账单，与公司内部采购订单、入库记录及付款明细进行详细核对，确保双方账目在采购金额、数量、折扣及费用等方面完全一致。针对对账过程中发现的差异，及时与供应商沟通协调，查明原因。
2、门店成本核算：每月参与门店月盘，生成成本报表，分析成本差异原因。
3、按照公司财务审批流程，及时提交付款申请至相关部门及领导审批，跟进审批进度，确保付款流程顺畅，避免因审批延误导致逾期付款。
4、物流调度：根据门店订单及库存情况，制定合理的物流配送计划，确定配送路线、配送车辆及配送人员，确保货物能够按时、准确送达门店。
5、门店订单处理：及时接收门店提交的订单信息，包括商品种类、数量、交货时间等要求，对订单进行初步审核，检查订单信息的完整性与准确性，如发现问题，及时与门店沟通核实。
6、仓库管理：根据采购订单和送货单，对到货货物的数量、质量、规格等进行仔细核对，及时更新库存系统数据。