1. 负责审核销售类单据的完整性、单据业务类型的准确性。

2. 负责审核处理销售业务的单据，包括收入确认审核，确保业务单据的合法性和合规性，对接百望系统完成发票开具工作，确保发票信息的准确性。

3. 负责预制凭证的准确性，审核电子影像与系统单据信息的一致性。

4. 负责及时解答、反馈各单位的问题，核实存疑事项，根据反馈结果和报账规范执行审核通过、单据退回、单据补扫驳回等操作，确保流程审核的及时性。

5. 负责执行应收核算流程的关账工作，审核出具应收账龄表，确保关账的及时性与准确性。

6. 提出并收集应收核算会计科目、核算规则、核算流程、表单配置的优化建议。

1.本科及以上学历，会计、财务管理、经济、金融等财经类专业。

2.2年及以上财务工作经验。

3.熟悉国家收入确认、增值税发票管理、应收账款相关法规及会计准则，具有销售应收款流程核算的实操经验者优先。

4. 熟悉销售全流程（合同审核、订单确认、发票开具、应收账款跟踪、客户对账），熟悉财务销售核算、合并报表编制及财务数据分析，有大型集团企业财务核算经验者优先。

5.细致耐心：具备高度责任心，注重细节，能处理重复性工作。

6.抗压能力：适应高强度工作节奏，按时完成月度结账、报表编制等任务。

7.学习能力：了解财务共享中心数字化转型趋势（如如自动化开票、区块链发票、AI应用等）

岗位核心能力：

1.流程合规性：确保收入确认时点、发票开具符合会计准则及税务要求；能识别业务流程中的潜在风险并提出改进措施。

2.数据分析与管控：出具应收账款账龄分析报告，为逾期账款跟踪和催收提供依据。

3.系统操作与流程优化：熟悉财务软件（如业管系统、ERP、发票系统等），与业务部门高效沟通，推动业务流程标准化。