【工作职责】
1、根据公司发展目标与年度经营计划、财务管控指标，分析财务、运营、业务数据，建立业务及财务管控分析体系，负责运营分析模型搭建，提升运营分析效率；
2、完善项目全周期运营模型，建立项目全周期风险提示及应对机制，针对项目全周期的风险点进行提示；
3、建立和规范预算管理体系，制定和完善上海公司预算管理实施细则、资金计划管理办法和实施细则，指导预算管理和资金管理工作运转；
4、组织编制三年盈利规划、年度预算，下达预算通知、预算编制方案，统筹完成汇总、审核、调整和汇报工作；
5、负责管理项目预算执行，对预算执行偏差提前预警并协助管控，跟进差异原因及改进措施；
6、负责组织存量项目预算调整；负责跟进新项目进场前预算编制，完成新项目系统建项，组织新增项目预算调整和录入。
【任职要求】
熟悉预算编制、监控及成本分析，熟练使用财务软件和办公软件。