1、对接第三方公司，负责发票代开跟进、协助提供客户报账资料、发票信息核对及台账管理，协助处理发票相关异议。
2、负责公司与第三方月度对账、款项结算相关工作，整理结算资料、跟踪结算进度，建立结算台账。
3、负责对接公司催款部，及时同步第三方反馈的客户回款信息，精准获取未回款客户的跟进结果；针对催款部确认的难回款、久拖未回款客户，在必要时协同销售一同前往市场，实地了解客户未回款原因（如资金周转、业务异议等），做好现场沟通记录；全程跟踪未回款跟进进度，定期更新回款及催款动态，同步至公司领导及第三方公司，确保三方信息同频；协助整理难回款客户相关资料，配合催款部制定针对性跟进方案，推动款项顺利回收，建立未回款跟踪台账，详细记录每笔未回款的跟进过程、沟通结果及后续计划。
4、搭建公司与第三方常态化沟通机制，同步业务信息、协调解决合作中的问题，定期提交合作业务工作报告。
5、配合线上平台相关操作，协助对接平台运营方，跟踪平台交易数据。
任职要求：