岗位职责：
一、审计计划与执行
1. 协助制定年度审计计划，参与审计项目的前期调研和风险评估，确定审计重点。
2. 独立或协助完成财务审计、合规审计、运营审计及专项审计，确保审计程序符合公司制度和行业规范。
3. 核查财务数据、业务流程及内部控制制度的执行情况，识别潜在风险并提出改进建议。
二、合规性与内控监督
1. 监督集团公司及下属子公司对法律法规、行业标准及内部规章制度的遵守情况。
2. 评估内部控制体系的有效性，发现内控缺陷并提出整改方案，推动完善风控机制。
3. 参与舞弊调查，协助处理违规事件，维护公司资产安全和运营合规性。
三、审计报告与沟通
1. 撰写审计报告，清晰陈述审计发现、风险分析和改进建议，确保报告内容客观、准确。
2. 向审计部门负责人及管理层汇报审计结果，跟踪审计建议的落实进度。
3. 与被审计单位沟通协调，推动整改措施落地，促进管理优化。
四、风险预警与数据分析
1. 运用数据分析工具，对财务及业务数据进行深度挖掘，识别异常波动或潜在风险。
2. 建立风险预警机制，定期提交风险监测报告，为管理层决策提供依据。
3. 参与公司重大项目的风险评估，提出风险防范建议。
五、制度优化与培训支持
1. 协助修订审计制度、流程及操作规范，提升审计工作效率。
2. 为业务部门提供合规培训和内控指导，提升全员风险意识。
3. 关注行业动态和监管政策变化，及时调整审计策略。
六、其他职责
1. 配合外部审计机构完成年度审计或专项审计工作。
2. 完成上级交办的临时性审计任务或专项调查。
3. 严格遵守职业道德和保密原则，确保审计工作的独立性、公正性。
任职资格要求：
1. 教育背景：财务、审计、会计、金融等相关专业本科及以上学历，持有CPA、CIA等证书优先。
2. 经验要求：3年以上审计或内控相关工作经验，有集团公司、大型企业、审计事务所审计经验者优先。
3. 技能要求：
- 熟悉国家财经法规、审计准则及内部控制规范；
- 熟练使用Excel、审计软件（如ACL、鼎信诺）及ERP系统（如SAP、Oracle）；
- 具备较强的逻辑分析能力、沟通协调能力和报告撰写能力。
4.职业素养：责任心强，原则性强，能适应出差和高强度工作。
5.有c1驾照，开车熟练，能适应出差。