岗位职责
1、组织协调每天到货及收货，审核各部门采购申请并制作采购订单；
2、提交报销单据，按时保质完成领导交办的其他工作；
3、每周充分了解市场食材类、易耗品价格变化情况，至少调研1次，形成调研报告并上报；
4、每周与使用部门沟通对物料品质的使用情况跟踪并做出评价，形成记录并存档；
5、整理并提报供应商报销单据，并与成本会计核对，提交至成本会计并完成审核
6、组织协调企服采购物资到货及收货，保证运营部门日常正常运营且无投诉。
用人要求
1、本科及以上学历，财务相关专业，财务工作2-3年经验；
2、稳重踏实，责任心强，上进心强