岗位职责：
1、单据审核与账务处理： 复核供应商对账单、发票、送货单及入库单据等，确保结算金额准确、发票合规；完成应付账款模块相关业务凭证的系统录入。
2、日常核算与月结： 负责应付日常核算及月度结账工作，确保应付账款、预付账款等科目业务模块与总账一致；维护进项税台账；月末编制应付管理分析报表。
3、对账与账款管理： 定期执行供应商对账及应付账款清理，确保账款准确性与付款及时性，防范超期付款或错误支付。
4、采购单价审核： 负责采购单价的生效审核。
5、存货监盘： 定期或不定期组织仓库盘点工作，监督盘点过程，确保公司存货账实相符。
6、凭证管理： 负责会计凭证的整理、装订与归档工作。
7、其他职责： 高效完成上级领导交办的其他相关工作。
岗位要求：
1、大专以上学历，会计、财务管理等相关专业，从事财务工作至少3年以上，有中级职称优先。
2、有大中型公司或者上市公司工作经验优先考虑。
3、具有良好的职业道德，工作细心严谨，责任感强原则性强。
4、对数字具有一定的敏感性、思维逻辑清晰，具有一定的独立解决问题的能力及抗压能力，能接受加班。