一、岗位职责
1、核对、审核成本单据。审核支出结算单。与各部门沟通确认保证成本情况分析、成本台账数据的准确性。
2、关联发票，红圈录入进项票。
3、核对往来帐。
4、审核报销及其他费用类单据。
5、对上、对下合同、结算单的整理存档工作。抵扣联、凭证装订存档。
6、审核供应商发票相关信息，并复核发票真实性。
7、开发票及登记。
8、编制会计凭证并给主管审核。
9、管理公司印章、证件的使用及登记。
二、任职资格:
1.工作认真负责，具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
2.本科及以上，具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格或者初级会计职称;
3.熟练使用办公软件，具备良好的职业道德水平；
4.学习能力强、适应能力强、责任心强，能承受较大压力。
三、薪资待遇：
1.工作时间上九下六，双休；入职缴纳五险一金。