岗位职责：

一、财务核算

精准处理销售与采购相关账务，确保数据准确无误。每日及时录入销售订单及采购发票，清晰记录每笔业务，使财务数据能真实反映企业运营状况。

严谨核对销售、采购明细账，定期与销售、采购部门及供应商、客户进行账目核对，每月至少完成一次全面对账，及时解决差异，保证账账相符、账实相符，避免财务漏洞。

依据会计准则，准确核算销售成本与采购成本，合理分摊费用，为企业成本控制与定价策略提供可靠数据支持，助力企业实现利润最大化。

二、数据分析与报告

深度分析销售与采购财务数据，每月生成详细财务分析报告，涵盖销售趋势、采购成本变动等关键信息，为管理层决策提供数据洞察，帮助企业把握市场动态，优化业务策略。

建立财务预警机制，实时监控销售回款与采购付款情况，针对潜在风险提前发出预警，如客户逾期未付款、供应商交货延迟等，为企业资金安全与供应链稳定保驾护航。

协助制定销售与采购预算，结合历史数据与市场预测，提供专业财务建议，使预算更具科学性与可操作性。在预算执行过程中，密切跟踪差异，定期进行分析总结，为企业资源合理配置提供依据。

三、流程优化

定期审查销售与采购财务流程，找出潜在问题与效率瓶颈，提出优化方案并推动实施，如简化审批流程、改进发票处理方式等，提高财务工作效率与业务协同性。

协助完善企业内部控制制度，针对销售与采购环节的财务风险点，制定有效的控制措施，如加强合同审核、规范资金支付流程等，确保企业运营合规，防范财务风险。

四、沟通协调

作为销售、采购与财务部门的关键沟通桥梁，每日与销售、采购团队紧密协作，及时解答财务问题，提供专业指导，确保业务操作符合财务规范，促进跨部门业务顺利开展。

定期组织跨部门会议，与销售、采购、物流等部门共同探讨业务流程优化与财务风险防控，分享财务数据与分析结果，增进部门间信息共享与理解，提升企业整体运营效率。

与外部供应商、客户保持良好沟通，妥善处理财务纠纷，维护企业良好形象。及时反馈客户付款问题，协助销售部门催款；与供应商协商付款事宜，确保供应链稳定。

任职要求 ：

学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先，持有会计从业资格证书。

工作经验：具有 3年以上财务工作经验，有销售采购财务对接经验者优先考虑。

技能要求：熟练掌握财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（Excel 高级应用），具备扎实的财务专业知识，熟悉国家财务法规与税收政策。

能力素质：具备良好的沟通协调能力、数据分析能力与问题解决能力，工作严谨细致，有较强的责任心与团队合作精神。