岗位职责：
1、整理并制作报价单、账单和催要供报的资料，提交合同财审，监控确认组邮箱；
2、根据各公司在确认时的不同要求，制作整理对应的报价单、账单同时下载并附上报价依据（含运费超标依据）；
3、将制作整理好的报价单、账单发送给对应的区域经理进行确认跟进；
4、对于价格无依据且供方未报价合同，需整理发区域经理催供方报价并要求供方提供对应的报价依据；供方提出付款要求，需及时催需方给予确认（结算组提供客户名单）；
5、负责实时查看确认组邮箱内邮件，将邮件内容及时通知相关人员进行处理，避免遗留；
6、收到需方确认回传的合同、帐单确认单，及时在系统中上传附件，并供方一并提交财审；线下记录、归档确认的原始文件；
7、主动筛查系统中可提交财审的合同，保证每月提交财审的合同最大化。
任职要求：
1、统招大专及以上学历；
2、Excel使用熟练，会使用基础办公软件，可操作时下流行的社交软件；
3、热情开朗，亲和力好，自信，线上、线下均能与客户有效沟通