1、统计更新合同台账和供应商档案（商务系统），确保电子、纸制文件档案的规范性和完整性；
2、负责完成投标报名和协助完成标书盖章及封装工作；
3、定期了解和搜集公司所需同类物料的市场走势；负责向部门负责人汇报供应商情况，建立、更新合格供应商名录；
4、负责草拟、巡签采购合同，确保合同文件签订及时、规范、合法；
5、负责与合同履约相关的，如应收应付账款、供货、验收、售后的办理和统计工作；
6、负责掌握采购需求，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”，准时、保质保量完成公司交办的和需求部门递交的采购任务；
7、对公司忠诚，不接受供应商的回扣、招待、赠品。以诚恳、友善、坚定的态度与其他单位协调联系，最大程度地为公司争取利益；
8、负责设备/材料出入库、返修、报废、盘点工作，保证账实相符、手续规范齐全。按《库房管理制度》执行库房日常事务，对设备/材料的储放和库房安全、环境负责；
9、认真贯彻执行公司制度和部门工作职责及工作标准，努力提高自身业务水平。