工作职责：
1.依据公司制度及相关规定审核各类费用报销单据；
2.发现实务操作中的问题，及时反映并提出建议，参与修改、完善费用报销制度。
3.编制记账凭证；
4.根据费用的实际发生，在各部门间正确分配费用。
5.按时准确登记入账，计提折旧并分摊到各有关费用部门；
6.会同有关部门定期对固定资产进行盘点，保持核对账、物、卡相符；
7.督促资产管理部门按制度规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。
8.与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符；
9.及时完成领导交办的其他工作。