岗位职责

1. 负责公司的收付款业务，按规定进行往来结算；

2. 去银行取银行回单和对账单，整理银行回单和各种原始单据；

3. 审核业务员的钉钉发货流程、退货流程、发票流程等；

4. 核对代理商结算数据；

5. 按规定给客户开具发票收据；

6. 整理员工报销票据，报销款的发放；

7. 按期核对员工的每月业绩数据和提成数据；

8. 整理银行代发工资表，工资的发放；

9. 按期进行进项发票的认证；

10. 按期进行个税的申报；

任职要求：

1.本科以上学历、财务类专业，初级以上会计职称；

2.三年以上岗位工作经验，优先考虑同行业经验；

3.适应能力强，具有良好的责任感和沟通能力；