销售合同处理：
1、销售人员在钉钉系统上传合同并按照合同审批流程执行后，负责建立合同档案,合同台账发财务,待合同原件回公司后整理归档；
2、负责按照合同内容及产品机型配置要求录订单管理流程发生产下单。
3、根据合同做评审单,找相关人员评审签字并上传钉钉销售订单处理：
1、按照钉钉上审批后的合同流程将订单及时处理并录入金蝶系统；
2、负责审批后的新增订单建立«未发货清单表»,显示所有未发货订单,并将«未发货清单表»及时更新发送至“供应链产品交付沟通群”微信群并@相关负责人，并在确认交期后回复销售人员订单可以交付的具体时间;
3、统计和汇总已发货的订单,建立«已发货清单»,显示所有已发货订单,以便进行跟踪。
4、根据销售部销售备货计划编制«销售部备货清单»发相关负责人。发货跟进：
1、依据合同预计发货时间结合生产部实际完工情况及金蝶系统入库情况，提前一至三天打印«销售发货单»、«客户回执单»,并按照发货签字流程进行签核；
2、«销售发货单»确保发货款已到账后,相关人员都签字后交生产发货班组执行发货流程。
3、收后回来交回验收单,建档物流对接：
1、对接物流公司确认车型找车,几家比价,登记比价信息；
2、运输车辆到厂时间的确认,通知发货人员；
3、将车辆运输信息通知销售人员或客户指定收货人员进行卸货；
4、物流寄回的«客户回执单»回收归档。
5、与物流对账核对运费,物流开票后填写转账单交财务转账。售后对接：
1、 售后服务人员在钉钉系统上传所需配件,在金蝶系统做«其他出库单»并打印,至仓库或生产车间领料发货，没货的与负责人对接下单；
2、根据实际情况将配件发物流,快递或跟车带货。


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