岗位职责：

1、负责审核付款申请单、费用报销单，各类票据的签收登记、审核。

2、各类凭证的录入、结账、装订及保管。

3、每月往来账的清算与核对、催收，应收账款的跟踪与催收，付款合同的催收。

4、每日核对银行与现金日记账，日清月结。

5、审核合同，核对结算金额和资料的完整性、准确性，开具发票，计提税金。

6、开具外管证，配合异地预缴工作。
7、各类报表的出具和领导安排的其他工作。

岗位求：
1、大专及以上学历，财务会计相关专业，至少3年以上财务工作经验，有相关行业财务经验；
2、具有较强的财务分析能力、判断能力、沟通和解决问题的能力，逻辑能力强；
3、为人诚实、正直、责任心强、能承受一定的工作压力；
4、主动性强，抗压性高，愿意与公司、团队一起发展进步。

职位福利：转正后购买社保。大小休，节假日按法定休，夏季作息：9：00-18:00，中午休息2小时，冬季作息：9:30-17:30，中午休息1小时。