1、严格执行采购部制度和工作流程，服从上级领导的工作安排，按管理规程中相关内容与供应商签订相应的合同（协议）条款。

2、根据公司采购流程，负责试剂耗材类、杂质对照品类、参比制剂、易耗品、办公用品类3-5家询价、比价、样品索要工作，协助部门主管确定采购价格，并进行谈判沟通。

3、根据公司采购计划和要求，选择性价比更高的供应商，报上级领导审核。

4、起草或初审采购合同，发起审核流程并签订，做好合同编码并存档。

5、负责ERP系统中采购计划审核、采购订单、付款单、发票、供应商信息等采购流程的维护。

6、建立物料采购台账，注明进货厂家名称、地址、联系方式和联系人、价格、数量、付款方式等信息。

7、负责索取各供货商发票，做好发票整理和报销工作，妥善保管各种票据和帐目。

8、监督、检查、督促供应商的供货情况，确认、安排发货及跟踪物流到货日期，供应商货物到达后，及时反馈相关部门人员验收，收到质量问题反馈及时与供应商联系解决。

9、依照相关制度规定，做好易制毒易制爆物料的采购工作。

10、依据质量保证部要求收集供应商资质资料，按照质量保证部要求对原辅包材类的新增供应商发起变更等。

11、完成上级领导交办的其他工作。

2、1年以上采购工作经验，有药品、保健品、食品或化工行业采购工作经验的优先；

3、可以熟练操作办公软件；

4、可以较熟练进行物料的询价比价；

5、品行端正、具有较强的责任心、沟通能力、良好的职业道德。