岗位职责
1、公司销售合同审核、编号、盖章归档（公司有固定模板）；
2、根据合同审核销售单，进货单据；
3、日常收付款单据、费用报销单据系统入账,银行、现金每日核对余额；
4、月初固定客户对账单整理,并跟进客户签字回传存档；
5、月初整理业务人员应收账款催收表及跟踪业务回款情况（有固定模板）；
6、月中物料部配合仓库盘点，保证账实相符；
7、银行回单整理、会计凭证按照凭证号，整理装订；
8、完成财务主管和领导交办的其他工作。
任职要求：
1、财务相关专业，大专及大专以上学历；
2、有过生产、制造企业一年以上工作经验，了解国家相关政策规定；
3、具有良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力等综合能力；
4、工作细致、责任感强、主观能动性强、聪明能力，善于沟通；