岗位职责:
1.日常应收、应付等往来款核算及生成相应凭证；
2.销售、采购票据的审核及生成相应凭证；
3.报销的审核及生成相应凭证；
4.与门店进行应收应付款项的对账，每月制作往来账明细分析表，妥善保管好各种往来凭据及各种原始凭据；
5.供应商定价流程、合同审核；
6.改进和完善成本控制流程及制度；
7.协助领导完成月度和年度的产品成本分析报告；
8.懂税务知识

岗位要求:
1.熟悉国家相关财税法律法规；
2.财务专业专科及上学历，3年以上同岗位经验；
3.熟悉使用财务财务核算软件(用友)及办公软件，Excel表格熟练使用；
4.具有强烈的工作责任心，工作认真负责、积极主动，有强烈的敬业精神及团队合作精神；
5.做事细心、有耐心，韧性强。

职位福利：缴纳五险、包住、节日福利、带薪年假、绩效奖金、通讯补助