一）报销、付款单据审核
根据资金支付细则规范，审核员工日常报销，结合采购合同或采购需求审核各项付款支撑材料是否完备及合规。
（二）账务处理及报表编制
每月根据银行流水、项目验收情况等相关资料进行账务处理，按时保质出具财务报表，并根据管理需求，编制相关工作底稿。
每月报送统计局报表及财政部监测平台数据。
（三）凭证整理
月度结账后，及时整理会计凭证，装订成册并归档。
（四）审计对接
配合年度财务报表审计工作，提供会计师事务所要求各项资料。
（五）台账登记
销售合同、采购合同台账登记、收款、付款等台账登记。
（六）制度宣贯
参与各项财务制度的编制，制作宣贯PPT并进行现场宣贯。
（七）其他事宜
应股东方、各业务部及其他职能部门要求，提供各维度财务数据，包括不限于年度薪酬决算数据、项目收入、项目成本构成情况、项目毛利等。

任职资格：

（一）大学本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业，有信息技术类企业工作经历优先考虑。
（二）有3年以上相关工作经验，具备初级会计职称，有中级会计职称优先考虑。
（三）具备扎实的专业理论知识，熟练使用金蝶等财务软件，具备运用EXCEL常用函数进行数据处理能力。
（四）具备较强的沟通协调、语言组织及表达能力，能适应跨部门协作，责任心强。

（五）年龄28岁以内。