1. 根据向供应商下单商品明细，制作系统订单
2. 周付款/对账计划
3. 系统订单制作
4. 与财务部对接，对账、付款，进行OA请款流程
5. 临期品活动表日跟进
6. 新品/调价/活动，制作告知书，提前两日发到商品群
7. 根据订货、物流信息更新订单响应表
8. 门店商品工作反馈表（进出库登记表、陈列图、破损品、临期品、日盘表）
9. 根据财务部每周账款明细，汇总每周付款汇总金额
10. 跟进供货商解决到货问题、退款问题
11 非到货（破损品/临期品）跟进运营中心收集报表