岗位职责:
应收账款管理
1. 制定并执行客户信用政策，审核超账期订单
2. 监控账龄，主导月度对账，确保ERP数据准确
3. 设计分级催收策略（30/60/90天逾期处理）
4、报价审核、合同审核、佣金返利审核、开票审核、审核其他工程类流程、审核其他非工程类流程
信用风险管理
1. 搭建客户信用评分模型（行业+财务数据）
2. 定期更新信用评级，冻结高风险客户额度
3. 协同法务处理票据纠纷、债务重组
跨部门协作
1. 联合销售部制定回款KPI挂钩方案
2. 与供应链落实“信用冻结-发货”联动机制
3. 推动ERP应收模块功能优化
团队管理
1. 培养应收会计团队，标准化催收流程
2. 制定《应收岗位SOP手册》
任职要求:
1、本科，会计专业
2、熟练使用电脑，尤其对SAP系统和EXCEL的使用熟练
3、对客户应收管理流程熟练，并有一定管理能力
4、工程类应收1年以上工作经历或应收主管工作经历
5、会计从业资格证、中级会计职称