岗位职责：

1、组织往来核算，审核原始凭证，保证会计核算的真实、及时、完整。

2、负责应付账款的结算审核，确保数据准确无误。

3、负责客户的对账、销售经理催款时提供相应材料；

4、负责应收账款记账凭证的记录、审核，确保真实、准确、完整。

5、负责应收账款的新客户准入的审核和提报，客户信用调查表的审核。

6、不定期完善客户资料，并出具清单。

7、负责召集应收账款月度会议召集、任务跟踪反馈、会议记录。

8、负责应收账款的催收回款的跟踪反馈。

9、出具月度、年度应收账款管理分析报告（包括账龄、回款、客户信用调查、逾期管理、催收反馈等）；

10、协助财务总监完成应收账款管理相关制度的修订、完善；

11、完成领导交办的其他工作。

岗位要求：

1、财务、会计、经济管理等相关专业，本科及以上学历；

2、具有会计任职资格，具有初级会计证书；

3、2年以上中小型企业往来会计工作经验；

4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心、严谨，积极主动；

5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

夏季上班时间：8:30-18:00，中午休息2个小时，大小休
冬季上班时间：8:30-17:30，中午休息1.5个小时，大小休