1、按照会计制度，每月15号前制作准确无误的记账凭证、出具财务报表、税务系统要正确申报。税款的税负要计算准确，保证所有的发票正确认证，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核全部报销凭证，保证其正确性。

3、准确、及时地做好账务和结算工作，登记总账和各类明细账，将总账与报表、明细账核对；及时清理往来款项。

4、及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记账记录，做好发票保管及开具工作。

5、充分做好准备工作，及时、准确的完成企业年度所得税汇算清缴；

6、账务处理完成后，将记账凭证打印出来，予以整理和装订。同时，妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料。

7、对工程的付款以及建设的进度的及时整理，对付款的项目主体予以汇总登记。对购买的工程物资的价格与往期进行对比，若有较大的出入，询问其原因，严格审查价格的变动。

8、对日常采购提供的物资采购审批表单价进行询价比对。审核无误，报上级领导签批。

9、每月的月末与仓库的人员一起对原材料、半成品、产成品和包装物等存货予以盘点；对其他出库的商品进行系统的处理，制作盘点表并对盘点表进行分析报告。交上级领导予以审批。

10、完成上级领导交办的其他相关工作。