岗位职责：
1.协助上级制定详细的内控建设与整改工作计划，并负责具体任务的推进与跟踪。
2.根据已确定的内部控制框架和手册，深入业务部门，指导并推动内部控制政策与流程的落地执行。
3.负责内部控制文档的日常更新与维护，确保其准确性和及时性。
4.独立或带队执行具体的内部控制穿行测试、控制测试及实质性测试。
5.准确记录测试发现，编写详细的内控测试底稿和工作报告。
6.对内控缺陷进行初步分析、定级，并跟踪、督促责任部门制定整改措施，验证整改效果，形成闭环管理。
7.作为内控项目与各业务部门（如销售、采购、生产、研发、人力等）的日常联络人，负责解释内控要求，收集业务反馈。
8.协助组织面向全公司或特定部门的内部控制培训与宣导，提升全员内控意识。
9.协调内部资源，确保内控工作与业务运营顺畅衔接。
10.配合外部审计团队进行内控审计工作，提供所需的测试样本、文档和解释。
11.负责整理和准备与内部控制相关的申报文件支持材料。
任职资格：
1.本科及以上学历，会计、审计、财务、金融或相关专业优先。
2.3-5年以上内控、内部审计或外部审计相关工作经验。
3.具备至少1个完整项目内控建设或审计相关经验。
4.有会计师事务所（四大或国内大型所）审计或咨询经验者优先。
5.精通企业内部控制框架（如COSO）及中国《企业内部控制基本规范》及其配套指引。
6.熟练掌握财务、业务流程及关键风险点的识别与控制方法。
7.抗压能力强，能适应公司高强度、快节奏的工作环境。