1.负责确认采购员客户原料到货情况，填写《到货通知单》。记录到货
名品、数量、折率、金额、装货方式、运费，到货时间；并通知生产、
化验、仓库、门卫做好物料验收（提前一天做好部门沟通）
2.完成原料到货后登记拍照工作，确认随货样品，核对到货数量，支付
运费（及时率 100%）
3.跟踪采购合同执行情况，负责每月对合同、资料进行登记、存档（准
确率 100%）
4.结算各批次原料金属量及金额，完成采购货款核对支付，按时登记明
细帐目（每批次上报主管领导，准确率 100%）
5.对采购人员回公司化验室检测的样品与需寄出仲裁的样品进行寄件
登记，跟踪检测结果（及时通知采购员并按月整理存档）
6 .协助上级主管完成客户信息的收集整理建立客户档案（档案完整）
7 .按时完成收购票开具工作（准确率 100%）
8 .及时完成领导交办的其他事务