1、根据采购计划制订采购订单，并对材料的采购交期负责;
2、对采购物料价格进行分析评审，建立供应商评估资料及价格记录;
3、依据供应商评审结果对不合格供应商组织辅导或淘汰;
4、负责供应商材料报价的初步审核和提交;
5、处理进料品质、数量异常处理;
6、交料进度控制与逾交跟催,根据交货准时率,品质率,服务态度,物料价格做新旧供应商的评审;
7、负责不合格材料的处理，包括来料不合格品及进厂后筛选不合格品或客诉材料异常;
8、协助财务对供应商帐目及成本核算报价,处理对帐付款问题;
9、负责填写和提交各供应商到期货款的用款申请并负责与供应商协调货款安排;
10、整理、 归类各类物资采购数据的统计和提交;
11、配合相关部门收集所采购物资的各种书面资料或数据;