一、岗位职责：
1、会计核算：收入、成本、费用、存货等原始凭证审核及账务处理；销售合同、采购合同、出入库单据审核管理等。审核财务软件中的所有会计凭证，指导财务人员账务处理。
2、风险监控：建立、健全财务管理体系，对财务日常管理、资金运作、现金流等进行总体控制及风险防范；对公司重大投融资、并购等提供决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，对公司合同的有关财务风险进行控制。
3、预决算管理：主持财务预决算的编制，监督检查执行情况。
4、税务管理：
（1）公司税务的整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
（2）负责发票业务的日常申请、开具、数据统计整理、发票增量。
5、对接审计：跟审计沟通，积极配合，提供审计资料。
6、属地业务对接：（1）根据公司业务需求，负责公司资质申请及维护，负责公司优惠政策的顺利享受。（2）负责属地企业年度资料的整理、申报工作。（3）负责与高企协的对接，保持良好关系，及时了解最新高新企业管理要求。
7、财务汇报：（1）及时汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，编制财务报表，提供财务数据支持及合理化建议。（2）负责统计、提供各类数据与各部门及上报集团，出具财务分析报告。
8、成本核算：（1）审核日常生产部门，采购部门业务单据，编制记账凭证。（2）每月对生产、采购报销发票的进项税额登记核对。（3）应付账款、预付账款科目维护。（4）成本按比例分配，结转。
9、固定资产核算：（1）盘点、管理、维护固定资产台账。（2）审核固定资产购置付款申请并记账。（3）每月编制固定资产折旧表并记账。（4）协助办理固定资产报废申请并记账。
10、无形资产核算：管理维护无形资产台账；每月编制无形资产摊销表并记账。
11、编制报表：编制NC合并报表及国资委合并报表。
12、合同信息登记和分类归档：对新签合同进行基本信息的登记，并做好相应的分类归档。
13、档案的装订整理和借阅：整理记账凭证，进行装订，装盒归档，并保管记账凭证、审计报告等财务相关资料，做好借阅登记工作。
14、解答业务人员提出的问题：对应各业务单元，作为接口人负责协调和解决业务部门发生的财务事项问题，为各部门及个人提供随时查账的便利，做到有问必答。
15、其他工作：财务软件系统添加客商、部门、人员等。完成上级公司财务管理相关对接工作及公司交付的其他工作。
二、任职要求：
1、大学本科及以上学历，财会专业，45岁以内；党员优先；
2、中级会计师及以上职称；
3、10年以上财务相关工作经验，5年以上部门管理经验。
4、良好的沟通协调能力、文字表达能力、发现问题、解决问题的能力等。
三、福利待遇：双休、五险一金。