1.进项发票审核，帐务处理凭证录入。
2.采购发票及入库单据审核，复核采购发票并核对相关的采购入库单及采购订单。
3.采购付款审核，协助财务经理完成付款申请的审核，跟踪预付款的审核及跟踪工作。
4.统筹付款安排，协助财务经理完成支付计划统筹安排，并通知付款。
5.期末对帐，负责与采购相关往来单位对帐。
6.建立应付款台帐，做到帐帐相符。
7.成本核算，按成本核算方法，成本核算对象归集成本。
8.成本分析，分析单位成本的合理性，核对Bom成本，分析材料BOM，标准工时的合理性。
9.存货盘点，按月对成品半成品及材料进行盘点做成盘点报表，有差异的进行帐务处理。
10.资产管理，资产类卡片录入与维护，履行资产监督管理职责，建立台帐定期盘点做到帐帐，帐实相符。
11.资产报废，协助财务经理分析各部门固定资产投废申请。
12.检查各科目余正确性并结帐，制作财务报表。