1、确认物料交货期，反馈至需求部门。
2、编制采购合同或订单，交采购科长审批，审批通过后及时录入ERP系统
3、根据合同付款方式，填写付款申请单。
4、跟踪供方物料生产进度，及时更新物料交货跟踪表，如有延期风险及时汇报。
5、物料到货后，及时通知仓库和质检员，办理报检及ERP入库。
6、不合格品物料及时通知供应商，制定临时解决措施和预防措施。
7、与供应商定期对帐，跟踪货款发票。
8、如遇紧急事项需对供应商进行催单，需对供应商采取驻厂协同开展物料保供工作。
9、对重要供应商经评审后如需验厂协同技术、质量一并开展。