岗位职责

1.
会计凭证装订：.每日编制凭证登帐，应收账款表登记及帐表核对。每月月末及时整理装订会计凭证。

2.
政策执行：严格执行国家财税管理制度及公司各项销售政策及销售管理制度，严格执行本公司的财务管理制度。

3.
关联公司财务审核：对北京公司及下属关联公司财务系统账目的审核工作，关联公司业务的每月各项费用的审核工作。

4.
资金支付业务审核：对研发费、公司运营各项费用款项的审核工作。

5.
销售提成审核：负责全国提成进行审核。

6.
核对帐务：定期与外部往来单位核对账务：供货单位、购货单位、往来客户，定期与公司内部各相关部门核对账务

7.
账务处理：负责公司进、销、存业务的账务处理工作。负责公司收入、成本、费用的结账工作。

财务分析表：负责财务分析表中存货、应收账款、各产品回款的编制。