工作职责：
1、根据付款频次、库存及销售审核付款单的合理性
2、付款计划的收取及付款流程审批签字
3、按照《采购合同管理规定》审核采购合同，确保采购合同的规范性
4、每月将所有的合同整理成册，归档保存
5、根据业务需求开具各项发票
6、采购发票的录入
7、应付账款的跟进
岗位要求：
1.有一年及以上的工作经验；
2.具有较强的沟通能力、服务意识、细心耐心、责任心强；
3.熟练的使用办公软件。
对岗位感兴趣投递简历有电话，直接电话联系，直接电话联系。