岗位职责:

1.制度流程体系建设：全面负责公司的内部控制体系建设、维护与优化，确保公司运营合规、高效，并有效管理风险；定期评估和测试内部控制流程的有效性，识别潜在的风险点；编制内控手册和相关操作指南，为员工提供明确的执行标准；与各部门沟通协调，确保内控措施得到有效执行。

2.内控问题跟踪：对内部控制问题提出改进建议，并跟踪改进措施的实施情况；定期向管理层报告内控工作的进展和成果，提出需要关注的问题；参与公司风险管理活动，协助制定风险应对策略。

3.内控知识培训：组织内控培训，提升员工对内控重要性的认识和执行能力。

4.制度更新：跟踪和分析相关法律法规的变化，确保内控制度的及时更新。

5.上级领导安排的其他任务。

任职要求:

1.学历要求：大专及以上学历。

2.专业经验：

（1）专业：财务/审计相关专业。

（2）经验：有3年以上内部控制与风险管理、审计或流程管理相关工作经验。

3.能力要求：

（1）精通内部控制框架（如COSO）、企业风险管理、审计流程及流程管理。

（2）了解国家相关法律法规和内部控制规范。

（3）具备风险识别、流程分析和问题诊断能力。

（4）具备较强的跨部门沟通、协调和推动能力。

（5）能够熟练编制制度、流程、报告等专业文档。

（6）工作态度严谨，注重细节，责任心强。