工作职责
1. 预算体系与制度建设
制度建设：协助财务总监制定、完善公司的全面预算管理制度、流程和实施细则。
模板设计：设计和优化预算编制模板、表格及工具，确保预算数据的规范和统一。
培训指导：组织对各部门预算协调员进行预算编制、填报的培训与指导。
2. 预算编制与汇总
启动预算：根据公司战略和年度经营目标，牵头启动年度预算编制工作，下发编制通知和时间表。
组织编制：组织和协调各业务部门（销售、生产、采购等）和职能部门（行政、人事等）开展预算编制。
数据审核：审核各部门提交的预算草案的合理性、完整性和准确性，与业务部门沟通并进行初步调整。
3. 预算过程控制与执行分析
预算分解：将经批准的年度预算分解为季度、月度预算，并下达至各部门。
月度监控：跟踪、监控预算的执行情况，建立预警机制，对重大预算差异进行核实和调查。
差异分析：定期（月度、季度）编写预算执行情况分析报告，深入分析预算与实际执行的差异原因，并向管理层汇报。
业务支持：为各部门提供预算执行情况的数据支持，协助业务管理者进行成本控制和资源调配。
4. 预算调整与考核支持
调整流程：根据公司实际经营情况或重大变化，管理预算调整流程，受理部门的预算调整申请，并进行初步审核。
数据支持：为人力资源部门的绩效考核提供准确的财务预算数据支持，参与预算相关KPI的设定与评估。
5. 系统与数据管理
系统维护：维护和改进预算管理软件或系统中的数据与模型。
数据管理：确保预算数据的完整、安全和保密，建立预算数据档案。
学历要求：本科及以上学历，财务、会计、经济管理相关专业
• 工作经验：3年以上预算管理或成本分析相关工作经验
• 专业技能：熟练掌握预算编制、成本核算及财务分析方法；
• 精通Excel及财务软件（如用友、金蝶）；具备良好的数据敏感度和逻辑分析能力
优先条件：
• 持有PMP项目管理认证或注册会计师（CPA）资格
• 有传统安保行业或工程项目管理经验者优先
• 熟悉ERP系统操作，具备多项目并行管理经验
• 具备出色的跨部门沟通协调能力