岗位职责：
主要是内账客户发账单出账单，应收账单，跟进款项催收情况，充值，核对账单，处理数据，全盘账单（全盘的账单只要会就行，不用去做，主要偏向负责检查和应收应付的账单）
1.日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核；
2.审核应收应付账款的核销、支付和控制；
3.依据费用管理规定，合理控制费用支出；
4.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
5.提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作；
6.对公司内部所有财务数据往来的计算核对；
7.核对供应商以及客户的账单催款；
8.使用系统进行明细核对费用的产生；
9.完成上级领导交办的其它工作。
岗位要求：
1.持有初级会计证，熟练运用word、Excel办公运用软件，有丰富的数据统计分析能力； 要求做过管理的或者是做过全盘账单的，有用过金蝶或用友系统，跟进财务金蝶或用友系统对接仓储系统（OMS、TMS、WMS）的经验
2.熟练应对向客户催收账款，以及供应商账单的合理支付性；
3.拥有1-2年以上财务岗位经验-必要条件，对内账处理完全熟悉，对外账需要跟进税务合理性；及时优化财务部系统
4.性格开朗、思维逻辑能力好，工作责任心强，细心积极主动有耐心，有团队合作精神；人反应快
5.财务管理、会计等相关专业；有物流行业相关财务经验优先考虑；
6.能够公私分明，不贪不占，具有良好的沟通能力及抗压能力
7.能认同公司企业文化，不卑不亢进行日常工作；
8.有晋升欲望。
岗位晋升：财务专员-财务组长-财务主管-财务经理一、全盘内账财务（应收）岗位职责：（1名）
主要是内账客户发账单出账单，应收账单，跟进款项催收情况，充值，核对账单，处理数据，全盘账单（全盘的账单只要会就行，不用去做，主要偏向负责检查和应收应付的账单）
1.日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核；
2.审核应收应付账款的核销、支付和控制；
3.依据费用管理规定，合理控制费用支出；
4.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
5.提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作；
6.对公司内部所有财务数据往来的计算核对；
7.核对供应商以及客户的账单催款；
8.使用系统进行明细核对费用的产生；
9.完成上级领导交办的其它工作。