主要职责：

1、负责审核提交的各个原始凭证及各项付款单据，审核发生的手续是否符合公司规定及流程，确保凭证合法性、合理性和真实性。

2、负责根据审核无误后的原始凭证，单据，编制记账凭证，并提交财务负责人审核。

3、认真、准确地登记人工费、机械费及开票回款明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

4、负责定期与采购部或供应商核对各材料供应商往来账款、发票开具情况，核对无误后经上级领导审批同意后，出具对账单。

5、负责定期与施工队核对各施工费往来账款、发票开具情况，核对无误后经上级领导审批同意后，出具对账单。

6、审核各部门提交的费用报销及员工冲账，对不真实、不规范、不合理的事项进行事前监督，并将有关事项及时反馈。

7、配合公司其他部门完成项目审计工作，提供各项数据并核对汇总，确认最终项目实际成本数据。

8、负责每月按照时间节点编制管理报表。

9、每月与出纳核对现金银行余额表，并与税务会计核对项目开票回款明细表。

10、月末凭证的整理与装订，安全保管财务资料及成本会计档案。

11、工作中如出现其他问题应及时进行调整。

任职要求：

1、大专及以上学历，财务会计等相关专业；

2、2年以上工作经验，建筑行业相关；

3、熟练操作电脑OFFICE软件、会计软件，熟练使用会计软件操作；