工作职责：
1. 负责审核原始凭证（如发票、报销单、合同等）的真实性、合法性和完整性，确保符合报销及入账标准。
2. 负责登记各类明细账（如应收账款、应付账款、固定资产、费用明细账等）和总账，定期核对账证、账账、账实是否一致，确保账务准确。
3. 定期核对应收账款、应付账款等往来科目，督促款项回收或支付，防范坏账风险。
4. 负责固定资产的登记、折旧计提、盘点清查，跟踪资产增减变动，确保账实相符。
5. 按月编制资产负债表、利润表等基础报表，确保数据勾稽关系正确。
6. 计算财务比率（如流动比率、毛利率），撰写经营分析报告供管理层参考。
7. 负责会计凭证、账簿、报表、合同等财务资料的整理、装订、归档，确保档案完整、有序，符合档案管理规定，便于查阅和保管。
8. 协助完善公司财务流程和内控制度，提出优化建议（如报销流程、审批权限等）。
任职要求：
1. 财务及财务管理相关专业。
2. 3年及以上财务工作经验。
3. 具备扎实的财务知识和熟练操作能力，熟悉会计核算原则和税法规定。
4. 熟悉Excel等办公软件，熟练运用ERP系统；如：金蝶或用友ERP.
5. 具备较强的沟通能力和团队合作精神，尤其需要注意细节。