岗位职责：
1. 负责公司日常费用报销票据审核、报销付款并在已付单据上加盖“付讫”戳记、登记报销明细表；
2. 熟练掌握网银操作，包括转账及账单回单、对账单的打印；
3. 负责银行账户的对外沟通和现金、票据的保管、核对；
4. 整理及统计各项数据，为成本核算、费用核算、绩效核算等提供有效依据；
5. 发票按月进行分类登记，包括发票打印、登记表邮寄；
6. 与代理公司做好工资表的对接工作，每月初发相关群内、每月员工工资、补贴的发放；
7. 配合行政定期做出入库管理及盘点；
8. 协助财务其他相关工作；
9. 领导临时交办的其他工作，如配合销售部完成招投标相关工作及投标文件制作。
任职要求：
1. 本科及以上学历，财务管理专业；
2.熟练掌握网银操作，包括转账及账单回单、对账单的打印；
3. 具备良好的组织和管理能力，能够有效地进行数据整理和统计；
4. 能够熟练地使用发票管理软件，包括发票打印和分类管理；
5. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门有效沟通；
6. 能够在压力下保持工作效率和准确性，处理多任务工作。