岗位职责：

1.负责审核系统销售出库单确认收入、制作收款及收款冲账；

2.负责审核客户对账单及协助商务对账事宜；

3.具体负责编制各类应收记账凭证，按照要求提供客户科目余额表及账龄分析表并根据账龄分析表做坏账准备；

4.具体负责开立增值税专用发票、收款收据开立回收；

5.具体负责进项税发票的认证、月度税负的控制；

6.每月结账前复核总账、明细账数据，并和应收账款管理人员核对应收账款；

7.具体负责各类保函的开具及传递给商务；

8.具体负责投标保证金的财务流程的审核；

9.具体负责应收账款的财务管理工作，同时与商务对接相关事项；

10.协助跟催应收账款，配合集团资金管理项目，提供相应数据；

11.具体负责增值税、所得税的月度季度申报，统计办的月度数据申报。

岗位要求：

1.本科以上学历，会计相关专业，5年以上应收工作经验；

2.具备良好的沟通能力，踏实肯干，责任心强；

3.熟练使用EXCEL等办公软件；

4.能熟练操作开票系统、税务申报、统计报表申报；

5.具有一定的统筹、协调能力；

6.具有建筑行业、制造型企业税务申报经验。