1、系统内应收应付填写；
2、负责及时给客户出账单；
3、员工报销核对；
4、将当月凭证、报表、发票等纸质资料装订成册，归档至财务档案室。
5、与客户核对应收账款，跟进逾期款项催收。
6、了解增值税、企业所得税、个人所得税等基本法规，掌握发票开具与认证流程。
7、对接外账。
二、任职要求：
1、财务、会计、经济等相关专业大专及以上学历；
2、做事仔细认真，责任心强，工作稳定，同行业财务工作经验半年及以上。
3、熟练操作运用office办公软件，会简单函数公式；