职位描述
1.全面负责公司与上下游客户、供应商（生产厂商、经销商、医院等）的应收账款、应付账款的核算、对账与结算工作。
2.定期与客户和供应商进行往来款项对账，编制余额调节表，及时处理差异并跟进解决。
3.准确、及时地完成销售收款的账务处理，确保凭证齐全、账实相符。
4.监控应收账款账龄，定期编制应收账款账龄分析表，对超期账款进行预警和跟进。
5.审核采购付款申请，确保付款金额、账号、票据的准确性及合规性。
6.负责医疗器械进项发票的接收、核对、认证与保管。
7.负责开具销售发票，确保品名、规格、税号等信息准确无误，符合医疗器械行业开票规范。
8.协助管理销售、采购合同台账，关注合同中关键的付款、收款及返利条款，确保财务执行与合同约定一致。
9.负责公司日常财务核算、账务处理及税务申报工作，协助完成上级领导交办的其他财务相关工作。
任职要求
1.财务、会计、审计等相关专业，大专及以上学历；
2.具备2年以上财务相关工作经验，有医疗器械、医药流通行业经验者优先；
3.熟悉ERP财务软件（如金蝶、用友等）的操作，熟练使用Excel等办公软件进行数据处理。
4.具备良好的沟通能力，工作细致严谨，能独立处理账务。