岗位职责：
1.核对每月购进存货、相关供应商结算、确认商品进销差价、现金返利回款，并编制相关凭证，完成账务核对。
2.核查与收取商品购进增值税进项发票，审核货款审批单、采购发票、入库单、随货同行单，生成G3系统单据，复核付款执行计划，审核EAS系统付款单据。
3.核对相关采购板块的供应商往来余额，及时与供应商对账。
4.审核预付款单，按照资金计划，完成EAS预付款单据的生成，及时高效完成付款审批流程。
5.跟进预付账款到货，及时反馈预付账款平账情况。
6.报送统计局报表。
7.积极完成上级交办的其他事项 。
岗位要求：
1.本科及以上学历，财务管理、会计学、金融等相关专业，持有初级会计。
2.熟悉掌握国家的财务、会计、税务、审计等规范性操作要求，具有丰富的财务理论和专业知识，掌握各类财务软件的操作方法。
3.3年以上财务相关工作经验。
4.具备较强的沟通表达能力、分析与判断能力、执行能力、严谨细致、原则性强。
有连锁药房财务工作经验优先录用