1. 将项目传递上来的材料送货单等单据核对数量及金额无误后在系统中做入库手续，并手工登记材料进销存台账，保证台账数据的及时性、真实性及完整性，协助生产调度督办采购和外协进度，并对其记录备忘梳理;
2. 根据线下实际发生的付款业务、合同审批业务及用印业务，在系统中进行线上补录留痕。
3. 根据实际发采购业务在系统中将供应商信息维护进去，保证供应商库信息的完整性，提供决策依据;
4. 协助部门领导跟材料供应商进行对账业务，保证材料票据库的数据及票据的正确性。
5. 审查采购对内外提供的资料，协助组织开展数据资产相关研究，以及数据治理、数据挖掘、数据应用等工作；
6. 其他领导交办的工作