1. 负责采购类合同签订.系统流程的发起，跟踪。（包括比价流程，合同流程，请款流程等）。
2. 负责采购类的采购台账登记，作为公司与供应商之间的主要内联窗口，处理供应商的日常问询、对账、发票寄送、履约协调等文书往来工作。
3. 根据合同约定和到货验收单，准备齐全的付款申请材料（发票、合同、验收单等），提交财务部。 跟进付款进度，与供应商确认。
4. 建立和维护合格供应商名录及档案，包括营业执照、资质证书、业绩证明、考察报告等。
5. 其他公司领导安排的工作。

要求：

1.大专以上学历，相关工作经验2年以上。

2.有良好的团队合作精神，责任心强。