1. 负责制定发票计划、发票的购买与开具，进销项发票台账统计，认证进项发票、合理安排本月销项金额，负责每日出具销售及成本明细表，负责每周出具应收应付账款及应收账款账龄分析报表。

2. 负责核对往来账，包括与客户对账、与供应商对账、仓储物流等。负责每月月末出具客户对账单、中旬前核对好供应商对账单，并做好账单文件管理。

3. 负责每月中旬前员工费用报销单据的审核，审核费用支出的真实性，单据的合法性，填写的规范性。

4. 负责客户开票资料、客户采购订单、供应商订购合同文件的搜集与管理。

5.负责客户开票资料、客户采购订单、供应商订购合同文件的搜集与管理。
6.根据邮件负责打印相关付款申请单及附件的确认审核，初步审核签名确认。根据邮件搜集审核进口报关单资料并存档传递。根据付款计划整理月结款资料的审核准备。
7.根据出纳月中和月末传递的原始凭证单据，在SAP系统录入编制应收应付、费用报销及总账账务处理会计凭证。负责定期更新各类财务辅助备查簿。
8.负责每月月中前增值税的扣缴申报、统计办、科创委数据申报及目前子公司的税务申报。
9.负责对接香港公司员工的强基金申报、负责境外投资ODI备案申请。