工作职责：
1、负责销售合同及应收相关资料的管理，更新维护销售合同台账，统一归档；
2、审核ERP销售订单和OA销售合同信息和开票申请的准确，有问题的通知相关人员更正；
3、分析应收账款周转率、周转天数等财务指标，跟进应收账款的回款，按季度及时向客户发送对账函进行对账；
4、负责日常销售业务的账务处理，根据每月的开票及项目验收情况等，完成销售相关凭证的入账，确保凭证录入的准确性、及时性；
5、每月登记已确认收入未开票项目明细台账，核对ERP总账系统的销项税金与增值税开票系统的销项税金的一致性；
6、根据合同能源管理、维保服务以及买断项目的验收状态，检查ERP其他出库单相关信息的准确性，录入工程部的报销凭证等；
7、月末计提预计负债，负责应收系统、销售系统对账、分摊、结转合同履约成本等；
8、完成部分财务复核表工作、上级交办的临时工作等。