一、采购支持工作
1、根据业务部门提供的采购合同，在软件系统录入合同，跟踪审核完毕后，提交付款申请；
2、根据仓库或上游供应商反馈的采购发货数据，核对完误，在软件系统录入采购发货与采购入库；
3、根据当日销售数据或公司指令，每日核算应付账款，与上游供应商核对，并进行付款，下达货权转移书；
4、根据上游供应商结算周期定期对账，对其提供开票数量与金额，跟踪发票，接收发票，核对发票并录入软件系统，金额尾差操作采购补差，发票转至财务管理中心；
二、销售价格录入
1、根据业务部门提供的每日定价信息、新资源定价信息、特殊定价、期货合同等完成在软件系统的库存资源价格调整或新资源价格录入；
2、根据预售期货合同销价，录入价格，跟踪期货合同执行情况，避免多交或少交；
3、整理归档定价单与期货合同等相关资料；
三、库存管理
1、定期与仓库与上游供应商索要库存明细，进行核对，异议之处及时沟通处理；
2、库存类处理：根据实际业务操作，在软件系统操作采购退货、销售退货、库存调整、库存损溢、库存加工等；
3、根据业务需要，结合物流仓储专员反馈车号/船货代，在软件系统完成库存调拨、调拨实提、库存调入，线下调出时将出库单据传至提货仓库确认收到，跟踪调入时与调入仓库核对到货数据；
四、销售支持工作
、根据业务部门提供的提货车号及收款单据，在软件系统完成销售出库、核销、实提出库操作，并将出库单据传至提货仓库确认收到；
五、部分报表统计
根据公司需求，按期提供日报、周报、月报、年报或临时报表；
六、部分销售合同录入、销售发票申请等内勤工作；
七、根据部门领导的要求，开展部门领导临时安排的其他工作。

1、大专及以上学历，专业不限；

2、有钢材加工或贸易行业工作经验者优先；

职位福利：提供午餐、五险一金、全勤奖、交通补助、带薪年假