岗位职责：
1、发票处理：接收并审核供应商提供的发票、收据等原始凭证。核对发票信息与采购订单、入库单是否一致（即“三单匹配”：发票、订单、收货单）。检查发票的合规性（如抬头、税号、金额、税额、盖章等）。
2、付款执行：根据账期和公司资金安排，准备付款申请。安排和执行付款，包括银行转账、电汇、支票开具等。处理员工报销，审核报销单据的合规性和准确性。
3、做账：会做总账，财务软件金碟、用友可以熟练使用；
4、报税：​ 精通电子税务局、增值税发票系统、个税扣缴客户端等专业软件。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、具有3年以上应付专员工作经验；
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正。

职位福利：五险一金、加班补助，4-5k，试用期80%