岗位职责：
1、打款入账，客户来款,保证来款金额入账的及时准确性.
2、 订单审核，系统订单审核，核销，保证审核订单及时准确.
3、 打款奖励兑现，订货会审批后的兑现返利金额，核对录入系统,后续跟踪使用情况.
4、 客户对账单，对接业务，处理客户对各自账户账单问题处理
5、在财务规定的结账日前准确完成采购发票的及时录入维护和暂估处理
6、查验费用发票及附件是否合规、及时准确录入。
任职资格：
1、会计相关专业，本科以上学历；
2、认真细致、爱岗敬业、有良好的职业操守；
3、能承受工作压力，有一定的协调、沟通能力、团队意识强，熟练使用相关办公软件和用友财务软件；
4、保密意识强，接受轮岗，服从工作安排。