一、岗位职责：
1、根据采购需求，安排采购事宜并跟进到货时间；
2、及时关注了解外购产品库存情况；
3、负责采购货款支付的安排；
4、按照各部门的采购申请单，联系临购产品货源，并在一个工作日内予以反馈；
5、负责破损、临期、滞销品与厂家退货、换货的联系及处理；
6、根据物价情况，及时调整价格，及时与厂家联系补偿和调价，并通知各部门注意退换货的截止时间，避免造成损失；
7、建立、健全供应商档案（三证齐全），掌握供应商信息材料，保证供应渠道的畅通；
8、跟进供应商对帐单及发票情况做好登记，交到财务安排付款;
9、对供应商材料进行询价,比价，议价，以降成本达目标;
10、对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审及考核,引进及剔除供应商;
11、妥善处理本部门与各部门之间的沟通协调工作，促使各部门之间的工作能有序进行;
12、管理及维护本公司与协力供应商之间友好合作关系;
13、完成上级领导临时交办的其他工作。

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